Bestuur en beheer

Financiën (* 1.000)

Lasten

Baten

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

Onttrekkingen uit reserves

Per saldo mutaties reserves

Saldo inclusief mutaties reserves

Bestuur

Op het buurt bestuurt budget Hedikhuizen resteert een bedrag van € 61.000. Middels een budgetoverheveling wordt voorgesteld dit bedrag in 2025 beschikbaar te houden voor een bijdrage aan herstraatwerkzaamheden en bermen in het buitengebied.

Na opzegging van Buurt Bestuurt Venne Oost is afgesproken dat een bedrag van € 40.700 aan de gemeente wordt teruggestort onder de voorwaarde dat het beschikbaar blijft voor de wijk. Verder is er een deel niet besteed, welke niet wordt overgeheveld (€ 29.000).

Er is in 2024 geen bevolkingsenquête uitgevoerd, omdat bekeken werd hoe om te gaan met de Wijkatlas, waar de bevolkingsenquete onderdeel van uitmaakt. Als gevolg daarvan resteert het volledige budget. Dit leidt tot een voordeel.

De accountantskosten zijn hoger dan begroot als gevolg van extra controle werkzaamheden.

De storting in de voorziening die is gevormd voor de pensioenen van de (voormalig) wethouders is hoger dan begroot.

Er is een storting gedaan in de voorziening wachtgeld wethouders, die niet was begroot.

Er is een storting gedaan in de voorziening verlofsparen terwijl deze niet was begroot.

Burgerzaken

Er zijn meer interne uren doorbelast dan begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een hogere productiviteit en een verschuiving van uren van het taakveld openbare orde en veiligheid naar burgerzaken.

De inkomsten uit leges zijn hoger dan begroot (€ 322.000). Er zijn met name meer paspoorten aangevraagd.
Dit is het gevolg van de documentenpiek die nog hoger was dan begroot.  Hier staat tegenover dat er dan ook meer overdragen is aan rijksleges (€ 200.000). Daarnaast zijn de uitvoeringskosten hoger dan begroot (€ 25.000) door onder andere de aanschaf van een paspoortontwaarder. Per saldo is er een voordeel van € 97.000.

Er stonden een aantal werkzaamheden gepland met betrekking tot de ICT van burgerzaken, welke niet zijn uitgevoerd, Daardoor is een bedrag van € 49.000 vrijgevallen.

Beheer gemeentelijke eigendommen

Er zijn meer uren doorbelast naar beheer gemeentelijke eigendommen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door extra inzet (hogere productiviteit) als gevolg van implementatie van het huisvestingsbeleid en strategische aankopen en een verschuiving tussen riool, groen en beheer gemeentelijke eigendommen.

Om een professionaliseringsslag te maken in ons vastgoed dienen er scans van de panden gemaakt te worden. Hiervoor zijn in 2024 nog geen kosten gemaakt. Middels een budgetoverheveling wordt voorgesteld om het budget beschikbaar te houden in 2025.

Bij de tweede bestuursrapportage is er een bijstelling geweest voor onderzoekskosten in het kader van opvang en objecten met landbouwgronden.Dit onderzoek is afgerond en de kosten zijn lager uitgevallen dan verwacht.

De energiekosten zijn lager dan geraamd. De kosten voor 2024 zijn op basis van schattingen als voorschot in rekening gebracht en er heeft nog geen afrekening op basis van werkelijk verbruik plaatsgevonden.

Op de diverse budgetten resteren nog kleinere bedragen. Het gaat om de budgetten met betrekking tot verkoopkosten (€ 8.000), beheerskosten (€ 13.000), beëindigen van pachtovereenkomsten
(€ 15.000) en verzekeringen (€14.000). Dit geeft in totaal een voordeel van € 50.000

De exploitatie- en groenkosten van Steenenburg zijn hoger dan begroot. Dit komt door meer kosten voor groenaanleg, onderhoud en herstel van groen en hagen.

Het resultaat uit de verkoop gemeentelijke eigendommen is hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat er meer groen- en reststroken zijn verkocht dan verwacht (€ 29.000). Daarnaast zijn de pachtopbrengsten hoger dan begroot (€ 15.000). Dit wordt veroorzaakt doordat de geliberaliseerde pacht opnieuw is uitgegeven. Daarbij is de manier van uitgifte veranderd, wat heeft geleid tot hogere opbrengsten dan van tevoren was gedacht.

Kapitaallasten zijn lager dan begroot door wijziging van de rekenrente

Begraven

Er zijn minder interne uren doorbelast naar het begraven dan begroot (€ 9.000). Verder zijn er minder middelen besteed aan de inhuur voor beleidsmatige ondersteuning (€ 11.000).

Overige verschillen

Saldo verschil

Saldo jaarrekening 2024

Saldo jaarrekening 2023

Nadelig verschil

Als gevolg van cao stijgingen zijn de salarislasten voor college (€ 49.000) en salaris van voormalige wethouders (€ 13.000) en de raad (€ 53.000) hoger dan in 2023.

In 2023 is er een vrijval vanuit de voorziening (€ 22.000). Om in 2024 de voorziening op peil te brengen heeft er een storting plaats gevonden
(€ 25.000) Dit geeft een nadeel ten opzichte van 2023.

In 2024 heeft er een grotere storting plaatsgevonden in de voorziening van de pensioenen van de (voormalig) wethouders.

Voor de bijdrage aan de Regio Hart van Brabant zijn vanaf het jaar 2024 nieuwe afspraken gemaakt. Er is nu sprake van een grotere afname van het takenpakket van de regio, hierdoor is de bijdrage in 2024 hoger dan in 2023.

Er zijn door de diverse buurt bestuurt verenigingen in 2024 meer kosten gedeclareerd dan in 2023

Burgerzaken

Er zijn meer interne uren toegerekend aan het taakveld burgerzaken. Dit wordt mede veroorzaakt door de doorberekende loonindexeringen en door de documentenpiek.

Er is in 2023 een bureau ingehuurd voor het houden van toezicht in het kader van de Basisregistratie Personen (BRP).

De inkomsten uit leges zijn hoger dan in 2023 (€ 518.000). Er zijn door de documentenpiek met name meer paspoorten aangevraagd. Hier staat tegenover dat er ook meer overdragen is aan rijksleges voor rij- en reisdocumenten (€ 237.000).

In 2023 zijn er meer kosten geweest voor de verkiezingen. In 2023 zijn er verkiezingen geweest voor Provinciale Staten, Waterschap en de Tweede Kamer. In 2024 zijn er Europese verkiezingen geweest.

Beheer gemeentelijke eigendommen

Er zijn meer interne uren toegerekend aan het taakveld beheer gemeentelijke eigendommen.  Dit wordt mede veroorzaakt door de doorberekende loonindexeringen. Daarnaast is dit het gevolg van implementatie van het huisvestingsbeleid en strategische aankopen.

Door het indexeren van de pachtprijzen zijn de inkomsten gestegen ten opzichte van 2023.

Er zijn in 2024 minder kosten gemaakt ten behoeve van de verkoop van de gemeentelijke eigendommen.

Er zijn in 2023 incidentele kosten gemaakt in verband met het ruimen van vakken bij de diverse begraafplaatsen.

In 2024 is op advies van de accountant een voorziening getroffen voor de plusuren die mogelijk uitbetaald moeten worden. Dit leidt tot een nadeel ten opzichte van 2023.

Overige verschillen

Saldo verschil