Programma Openbare orde en veiligheid
Financiën (* 1.000) | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Jaarrekening 2024 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.659 | 5.088 | 5.095 | 4.804 |
Baten | 165 | 11 | 11 | 12 |
Saldo | -4.494 | -5.077 | -5.084 | -4.792 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen uit reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per saldo mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo inclusief mutaties reserves | -4.494 | -5.077 | -5.084 | -4.792 |
Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2024
Specificatie verschil (x € 1.000):
Crisisbeheersing en brandweer | -22 |
|---|---|
Openbare orde en veiligheid | 314 |
Voordelig verschil | 292 |
Voornaamste verschillen:
€ | ||
Er zijn minder uren verantwoord op het taakveld openbare orde en veiligheid dan begroot. Dit betreft een verschuiving van uren van diverse clusters. Deze uren zijn voornamelijk verantwoord op taakveld samenkracht en burgerparticpatie (het programma sociaal domein), op burgerzaken (programma bestuur en beheer) en op overhead. | 253.000 | |
Overig verschillen | 39.000 | |
Saldo verschil | 292.000 |
Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2024 versus realisatie 2023
Specificatie verschil (x € 1.000):
Saldo jaarrekening 2024 | -4.792 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2023 | -4.494 |
Nadelig verschil | 298 |
Voornaamste verschillen:
Crisisbeheersing en brandweer | ||
|---|---|---|
De bijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant Noord is, conform besluitvorming door de raad, in 2024 hoger dan in 2023. | -340.000 | |
Openbare orde en veiligheid | ||
In 2023 is er extra cameratoezicht ingezet bij de caleidoscoop. Dit veroorzaakt een voordeel in 2024. | 65.000 | |
Overige verschillen | -23.000 | |
Saldo verschil | -298.000 |