Programma Bouwen en wonen
Financiën (* 1.000) | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Jaarrekening 2024 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 18.079 | 21.117 | 14.880 | 16.899 |
Baten | 18.292 | 19.777 | 12.935 | 16.615 |
Saldo | 213 | -1.340 | -1.946 | -284 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 321 | 574 | 472 | 431 |
Onttrekkingen uit reserves | ||||
Per saldo mutaties reserves | -321 | -574 | -472 | -431 |
Saldo inclusief mutaties reserves | -108 | -1.914 | -2.417 | -715 |
Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2024
Specificatie verschil (x € 1.000):
Ruimtelijke ordening | 366 |
|---|---|
Grondexploitatie | 913 |
Wonen en bouwen | 383 |
Voordelig verschil | 1.662 |
Voornaamste verschillen:
Ruimtelijke ordening | ||
|---|---|---|
Vanaf 2024 is de omgevingswet ingegaan. Hierdoor zijn ook de vooraf geraamde implementatiekosten voor de opstart van de invoering voor een groot deel wel gemaakt. Daarnaast is een deel van de implementatie nog steeds gaande waardoor een voordelig resultaat op de implementatiekosten het gevolg is. Dit voordeel op de implementatiekosten is nog wel nodig de komende periode waardoor dit terugkomt in een voorstel voor budgetoverheveling Bestemmingsplanactualisatie van € 123.638. | 123.000 | |
Er zijn meer bijdragen voor bouwexploitatie, bestemmingsplannen en leges gerealiseerd in 2024. Inclusief een subsidie voor versnelling van de woningbouwopgave van € 70.000. | 212.000 | |
Overige verschillen | 31.000 | |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | ||
Voor 2024 was de verwachting dat er winst genomen kon worden voor het complex Von Suppéstraat. Bij het herzien van de exploitatieberekeningen voor de jaarrekening 2024 is vastgesteld dat de te nemen winst iets hoger is dan voorzien daarom nu een effect voor het onderhanden werk. | 12.000 | |
De stortingen in de reserve Bovenwijkse voorzieningen in 2024 zijn € 30.000 lager. Dit wordt met name veroorzaakt door het nog niet opgestart zijn van De Grassen. Dit heeft een effect op de mutatie onderhanden werken. | -30.000 | |
Vanuit het herzien van de exploitatieberekeningen voor de complexen Geerpark, deelcomplex Steenenburg wonen, Gorsen, Nassaudwarsstraat en Schoolstraat-Zuid is gebleken dat in totaal € 1.154.000 kan vrijvallen uit de verliesvoorziening. In de 2e berap is al melding gemaakt van een vrijval van de voorziening van € 222.000 wat als oorzaak de rentebijstelling in 2024 heeft. | 932.000 | |
Dotatievoorziening afgewikkelde complexen. Het complex van Victoria is volledig afgerond waardoor de gevormde voorziening voor kosten bouw en woonrijp maken kan worden afgewikkeld. Per saldo is er in 2024 meer besteed dan was voorzien, waardoor bijstorting in de voorziening noodzakelijk is. | -3.000 | |
De toegerekende rente voor het complex van Delft Schoolstraat-Zuid is lager, omdat er een lager rentepercentage is toegerekend in 2024. | 2.000 | |
Wonen en bouwen | ||
Er zijn minder personele uren gerealiseerd op taakveld wonen en bouwen dan begroot met daartegenover een gering hogere inhuur van derden (€ 25.000) resteert een voordeel van € 259.000. | 259.000 | |
Voor 2024 was het de bedoeling om vier woonwagenlocaties te herinrichten. Dit heeft nog niet plaatsgevonden. De dekking van de kosten die voortvloeien uit deze herinrichting worden bekostigd uit de opbrengsten van de verkoop / in erfpacht uitgeven van de standplaatsen. Het verkopen van de standplaatsen gaat langzaam. De verwachting is dat niet alles kan worden verkocht, een deel zal via erfpacht worden uitgegeven, indien ook dat niet lukt zal er sprake blijven van een verhuursituatie. Tot slot is in de raad van mei 2023 vastgesteld dat de standplaatsen in Heesbeen en Drunen met elk 1 standplaats wordt uitgebreid. Aangezien het om uitbreidingen gaat die binnen de grenzen van de huidige locaties passen, zullen de kosten gering zijn. Hiervoor is een budgetoverheveling voorgesteld van € 93.000. De opbrengsten van de leges omgevingsvergunningen zijn door een groter aantal verstrekte vergunningen hoger dan begroot. | 93.000 63.000 | |
Er zijn minder uren doorbelast naar projecten dan geraamd. | -45.000 | |
Overige verschillen | 13.000 | |
Voordelig verschil | 1.662.000 |
Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2024 versus realisatie 2023
Specificatie verschil (x € 1.000):
Saldo jaarrekening 2024 | -284 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2023 | 213 |
Nadelig verschil | -497 |
Voornaamste verschillen:
Ruimtelijke ordening | ||
|---|---|---|
Er zijn in over 2024 gering minder uren geschreven op het taakveld ruimtelijke ordening dan in 2023. Naar aanleiding van de daadwerkelijke inwerkingtreding van de omgevingswet vanaf 2024 zijn er meer kosten gemaakt in 2024. Vanuit 2023 was voor € 175.000 via budgetoverheveling naar 2024 gebracht om te besteden. De implementatie van kennis en systemen gaat ook in 2025 door. Hierdoor is de ruimte in het saldo over 2024 van € 123.000 als budgetoverheveling 2024 voorgesteld. In 2024 zijn hogere exploitatiebijdragen voor bestemmingsplannen ontvangen (€ 83.000 voordelig) en lagere omvang van leges (€ 35.000 nadelig) In 2024 is een hogere subsidie ter dekking kosten woningbouw versnelling ontvangen dan in 2023 van € 40.000. | 25.000 -175.000 48.000 40.000 | |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | ||
In 2024 is er winst genomen in het complex Von Suppéstraat daarentegen was in 2023 de te veel genomen winst teruggeboekt naar het onderhanden werk van het complex Von Suppéstraat. Per saldo een afwijking van: | 29.000 | |
De storting naar de reserve Bovenwijkse voorzieningen is in 2024 € 216.000. In 2023 was deze storting € 241.000. Deze stortingen worden gedaan ten laste van het onderhanden werk. Per saldo in deze toelichting is dit mutatie van € 25.000 in het onderhanden werk. | -25.000 | |
In 2024 valt een bedrag van € 1.154.000 vrij uit de verliesvoorziening. In 2023 viel er een bedrag vrij van € 1.990.000. Het vrijvallende bedrag 2024 is lager dan het vrijgevallen bedrag 2023 daarom is dit nu een nadeel. | -836.000 | |
In 2024 is voor de afsluiting van de voorziening afgewikkelde complexen van het complex Victoria een bedrag gestort van € 3.000. In 2023 was een totaalbedrag van € 13.000 vrijgevallen vanuit het afgewikkelde complex van Lennepstraat. Minder vrijval in 2024 betekent een effect van: | -16.000 | |
Wonen en bouwen | ||
Er zijn minder uren geschreven op het taakveld wonen en bouwen in 2024 dan in 2023 voor € 63.000. Ook heeft er minder inhuur plaatsgevonden voor | 130.000 | |
In 2024 zijn er meer opbrengsten op omgevingsvergunningen door onder andere complexere aanvragen met hogere legesprijzen voor € 137.000 en exploitatiebijdragen van € 30.000 dan in 2023. | 167.000 | |
Op 1 januari 2024 is de omgevingswet in werking getreden waardoor in 2023 aanzienlijk hogere ICT kosten voor ‘omgevingswet’ software en implementatie kosten zijn besteed, oude en nieuwe softwarekosten). In 2024 is dit weer lager na deze eerste aanschaf. | 155.000 | |
In 2023 waren contracten voor vergunningen en handhaving hoger dan in 2024 ook in verband met het overgangsjaar en daardoor dubbele licentiekosten voor software. | 35.000 | |
Ingehuurde kennis omtrent diverse onderzoeken rondom bodem, parkeer en waarde adviezen zijn hoger dan in 2023. Meer onderzoek en formulering van woonvisie, woonwensen en markt monitoring heeft in 2024 plaatsgevonden. | -57.000 -29.000 | |
Overige verschillen | 12.000 | |
Saldo verschil | -497.000 |