Programma Onderwijs
Financiën (* 1.000) | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Jaarrekening 2024 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.551 | 3.585 | 4.262 | 4.133 |
Baten | 1.603 | 806 | 1.067 | 1.419 |
Saldo | -2.948 | -2.779 | -3.195 | -2.739 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 1.118 | 1.047 | 1.047 | 1.014 |
Onttrekkingen uit reserves | 22 | 0 | 280 | 5 |
Per saldo mutaties reserves | -1.096 | -1.047 | -766 | -1.009 |
Saldo inclusief mutaties reserves | -4.045 | -3.826 | -3.961 | -3.747 |
Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2024
Specificatie verschil (x € 1.000):
Onderwijshuisvesting | 250 |
|---|---|
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 206 |
Voordelig verschil | 456 |
Voornaamste verschillen:
Onderwijshuisvesting | € | |
|---|---|---|
In 2024 heeft een afrekening met Scala plaatsgevonden met betrekking tot de vaststellingsovereenkomst inzake het onderhoud van schoolgebouwen. | 285.000 | |
In 2024 zijn kosten gemaakt voor de actualisatie van het Integraal huisvestingplan (IHP) en haalbaarheidsonderzoeken ten behoeve van de huisvesting van het d'Oultremont College. | -35.000 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||
Door openstaande vacatures is er een voordeel op de uren met betrekking op onderwijsbeleid. | 85.000 | |
De kosten van het leerlingenvervoer zijn hoger dan begroot. Bij het eigen vervoer is verhoging opgetreden doordat er enerzijds meer leerlingen zijn en anderzijds de kilometervergoeding is verhoogd. Daartoe is in de bestuursrapportage een bijstelling doorgevoerd. De werkelijke kosten liggen hoger dan de verwachtte bijstelling. | -42.000 | |
In 2024 zijn er voor het Regionaal Meldpunt en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters (RMC) meer gelden ontvangen dan begroot. Verder is er in 2024 een extra subsidie ontvangen voor de aanpak van jeugdwerkloosheid en de aanpak van verzuim onder jongeren van 18-23 jaar. | 60.000 | |
Er is sprake van een voordeel op het budget subsidies peuteropvang. De voornaamste reden betreft een onderbesteding van Mikz Kinderopvang en verder het feit dat er relatief weinig gebruik wordt gemaakt van de regeling peuteropvang. Daarnaast zien we dat we een groot deel van de kosten kunnen toeschrijven aan de OAB-middelen (onderwijsachterstandsbeleid). | 81.000 | |
Overige verschillen | 22.000 | |
Saldo verschil | 456.000 |
Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2024 versus realisatie 2023
Specificatie verschil (x € 1.000):
Saldo jaarrekening 2024 | -2.739 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2023 | -2.948 |
Voordelig verschil | 209 |
Voornaamste verschillen:
Onderwijshuisvesting | € | |
|---|---|---|
In 2024 heeft een afrekening met Scala plaatsgevonden met betrekking tot de vaststellingsovereenkomst inzake het onderhoud van schoolgebouwen. | 285.000 | |
In het kader van de financiële afwikkeling van de nieuwbouw van de Dromenvanger en De Leilinde zijn in 2024 incidentele kosten gemaakt. | -208.000 | |
De afschrijvingslasten zijn in 2024 lager dan in 2023. Dit is voornamelijk te verklaren doordat de oude scholen aan de Kasteellaan in Oudheusden gesloopt zijn in 2023. Hierdoor is de resterende boekwaarde in 2023 ineens afgeschreven. | 90.000 | |
In 2023 zijn eenmalige kosten gemaakt voor de plaatsing van tijdelijke units voor bassischool De Bussel. | 75.000 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||
In 2023 zijn er voor het Regionaal Meldpunt en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters (RMC) meer middelen ontvangen dan in 2024. | -50.000 | |
Overige verschillen | 17.000 | |
Saldo verschil | 209.000 |